310直播市公安局2024年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分??概况

一、主要职责

市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策、决策部署和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作方针、政策、法律、法规，研究拟订全市公安工作法规、规章，部署检查、组织实施全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。侦办刑事犯罪案件，组织侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林湿地、生物安全、文化旅游、经济、金融、商贸领域等犯罪案件。

（四）依法开展治安管理工作。组织处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，依法开展治安保卫工作，依法管理户籍和居民身份证、实有人口、流动人口和出租房屋、推动指导社会警务工作。

（五）组织实施对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，依法开展信息网络违法犯罪案件查处工作。

（六）组织推动禁毒工作，开展对毒品违法犯罪案件侦查打击工作，对吸毒人员实施管理。

（七）依法对轨道交通、公共交通、小型出租车（含巡游、网约车）和市属铁路区域开展治安行政管理工作，侦办、处置违法犯罪案件和各类突发事件。

（八）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作。管理全市看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所，负责对危害社会治安精神病人实施管治。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、警务大数据技术、刑事技术和图像侦查技术建设应用。

（十）组织实施公安机关被装配备、后勤保障工作；负责警用航空器运行、安全和管理工作，组织实施空中巡逻警戒、抢险救灾等警务任务。

（十一）指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要基础设施、重点工程以及大型群众性活动的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十二）组织实施全市沿海地区安全保卫、出入境及移民管理工作。

（十三）组织开展公安机关与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，牵头负责境外非政府组织在全市活动的管理工作。承担与京冀等地开展区域性警务协作和跨国（境）案件侦办协作工作。

（十四）制定并实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全市公安民警教育、培训及公安宣传工作，按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全市公安机关督察、审计工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违法违纪案件，组织实施公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）完成市委、市政府和公安部交办的其他任务。

二、机构设置情况

310直播市公安局下辖37个预算单位。

纳入310直播市公安局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.310直播市公安局警务保障部财务管理处

2.310直播市公安局图像侦查和技防监管总队

3.310直播市公安局科技信息化总队

4.310直播市公安局出入境管理总队

5.310直播市公安局刑事侦查总队

6.310直播市公安局监所管理总队

7.310直播市公安局治安管理总队

8.310直播市公安局特警总队

9.310直播市公安局经济犯罪侦查总队

10.310直播市公安局公共交通治安分局

11.310直播市公安局内部治安保卫总队

12.310直播市公安局人口管理总队

13.310直播市公安局指挥中心

14.310直播市公安局政治部

15.310直播市公安局警务保障部

16.310直播市公安局法制总队

17.310直播市公安局驻市局纪检监察组

18.310直播市公安局铁城分局

19.310直播市公安局京津冀警务协作总队

20.310直播市公安局禁毒总队

21.中共310直播市公安局委员会巡察工作办公室

22.310直播市公安局生态环境和食品药品安全保卫总队

23.310直播市公安局国际警务合作处

24.310直播市公安局警务航空总队

25.310直播市公安局沿海安全保卫总队

26.310直播市公安局强制治疗管理总队（310直播市公安局安康医院）

27.310直播市公安局督察审计总队

28.310直播市公安局幼儿园

29.310直播公安警官职业学院

30.310直播市公安医院

31.国家计算机病毒应急处理中心

32.310直播市公安机动勤务中心

第二部分??2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，310直播市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入285213.2万元、政府性基金预算拨款收入327.6万元、国有资本经营预算拨款收入680.4万元、财政专户管理资金收入2400万元、事业收入24082.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入11984万元、上年结转结余42518万元；支出包括：一般公共服务支出208.6万元、公共安全支出250022.5万元、教育支出16842.6万元、社会保障和就业支出20782.9万元、卫生健康支出59016.1万元、国有资本经营预算支出680.4万元、其他支出7433.8万元、债务付息支出4130.2万元、年终结转结余8088.5万元。310直播市公安局2024年收支总预算367205.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

310直播市公安局2024年部门预算收入367205.6万元，与2023年预算相比增加11125.4万元，主要原因是上年结转结余预算增加。其中：上年结转结余42518万元，占11.58%；一般公共预算285213.2万元，占77.67%；政府性基金预算327.6万元，占0.09%；国有资本经营预算680.4万元，占0.19%；财政专户管理资金2400万元，占0.65%；事业收入24082.4万元，占6.56%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11984万元，占3.26%。

三、关于支出总体情况表的说明

310直播市公安局2024年支出预算359117.1万元，与2023年预算相比增加23114.9万元，主要原因是上年结转项目支出预算增加。其中：基本支出297717.8万元，占82.9%；项目支出61399.3万元，占17.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

310直播市公安局2024年财政拨款收入预算300867.2万元，与2023年预算相比增加20437.4万元，主要原因是上年财政结转结余预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入285213.2万元、政府性基金预算拨款收入327.6万元、国有资本经营预算拨款收入680.4万元、上年财政结转结余14646万元。2024年财政拨款支出预算300867.2万元，与2023年预算相比增加20437.4万元，主要原因是上年财政结转结余预算增加。支出包括：一般公共服务支出208.6万元、公共安全支出238412.3万元、教育支出9952.2万元、社会保障和就业支出20782.9万元、卫生健康支出19266.8万元、国有资本经营预算支出680.4万元、其他支出7433.8万元、债务付息支出4130.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

310直播市公安局2024年一般公共预算支出292859.2万元，与2023年预算相比增加12544.2万元，主要原因是上年财政结转结余预算增加。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出（类）”208.6万元，与2023年预算相比增加208.6万元，主要原因是公安监管中心项目建设纳入2024年预算，其中：

“发展与改革事务（款）”208.6万元，包括：“一般行政管理事务（项）”208.6万元，主要用于公安监管中心项目建设。

1. “公共安全支出（类）”238412.3万元，与2023年预算相比增加10344.6万元，主要原因是上年财政结转结余预算增加，其中：

“公安（款）”238412.3万元，包括：“行政运行（项）”179775.2万元，主要用于本部门行政单位的基本支出；“信息化建设（项）”9616.8万元，主要用于公安信息网络建设和运行维护相关支出；“执法办案（项）”21045.5万元，主要用于公安行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出；“移民事务（项）”5480万元，主要用于出入境及移民管理工作相关支出；“事业运行（项）”6724.1万元，主要用于本部门事业单位的基本支出；“其他公安支出（项）”15770.7万元，主要用于公安业务相关支出。

1. “教育支出（类）”9952.2万元，与2023年预算相比增加411.9万元，主要原因是本部门所属高等职业院校和幼儿园项目经费与2023年相比有所增加，其中：

“普通教育（款）”1024.8万元，包括：“学前教育（项）”1024.8万元，主要用于本部门所属幼儿园相关支出。

“职业教育（款）”8927.4万元，包括：“高等职业教育（项）”8927.4万元，主要用于本部门所属高等职业院校相关支出。

1. “社会保障和就业支出（类）”20782.9万元，与2023年预算相比增加335.9万元，主要原因是本部门行政事业单位养老支出与2023年相比有所增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”20782.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”13855.4万元，主要用于本部门缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6927.5万元，主要用于本部门缴纳的职业年金。

1. “卫生健康支出（类）”19266.8万元，与2023年预算相比减少539.6万元，主要原因是本部门所属医院支出与2023年相比有所减少，其中：

“公立医院（款）”9520.6万元，包括：“综合医院（项）”1505.5万元，主要用于本部门所属公安医院相关支出；“中医（民族）医院（项）”10万元，主要用于中医药事业传承与发展项目支出；“精神病医院（项）”8005.1万元，主要用于本部门所属安康医院相关支出。

“行政事业单位医疗（款）”9746.2万元，包括：“行政单位医疗（项）”7371.5万元，主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”696.9万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”1466.9万元，主要用于本部门公务员医疗补助经费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”210.9万元，主要用于本部门事业单位医疗补助经费。

1. “其他支出（类）”433.8万元，与2023年预算相比增加205万元，主要原因是上年财政结转结余预算增加，其中：

“其他支出（款）”433.8万元，包括：“其他支出（项）”433.8万元，主要用于边海防基础设施维护费项目支出。

1. “债务付息支出（类）”3802.6万元，与2023年预算相比增加1577.9万元，主要原因是地方政府一般债券付息支出与2023年相比有所增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”3802.6万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”3802.6万元，主要用于本部门地方政府一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

310直播市公安局一般公共预算基本支出240467.9万元，与2023年预算相比减少1133.9万元，主要原因是贯彻落实真过紧日子有关要求，压减公用经费预算。其中：

人员经费208216.5万元，主要包括：本部门人员基本工资、津贴补贴等各项人员经费支出

公用经费32251.4万元，主要包括：本部门办公费、水费、电费等日常运行经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1529.9万元，与2023年预算相比减少602.6万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，严控“三公”经费，因公出国（境）费由市外办集中管理。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少160万元，主要原因是2024年因公出国（境）费由市外办集中管理。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1519.4万元，其中公务用车运行费1219.4万元，与2023年预算相比减少136.6万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，压减公务用车运行费；公务用车购置费300万元，与2023年预算相比减少306万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，压减公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算10.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，严控公务接待费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

310直播市公安局政府性基金预算支出7327.6万元，与2023年预算相比增加7212.8万元，主要原因是新增310直播公安警官职业学院安保实训基地项目专项债券及专项债券利息。

1. 具体情况。

1、“其他支出（类）”7000万元，与2023年预算相比增加7000万元，主要原因是新增310直播公安警官职业学院安保实训基地项目专项债券，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”7000万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”7000万元，主要用于310直播公安警官职业学院安保实训基地项目支出。

2、“债务付息支出（类）”327.6万元，与2023年预算相比增加212.8万元，主要原因是310直播公安警官职业学院安保实训基地项目专项债券利息与2023年相比有所增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”327.6万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”327.6万元，主要用于310直播公安警官职业学院安保实训基地项目专项债券利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

310直播市公安局国有资本经营预算支出680.4万元，与2023年预算相比增加680.4万元，主要原因是新增增强联华集团资本实力项目。

1. 具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”680.4万元，与2023年预算相比增加680.4万元，主要原因是新增增强联华集团资本实力项目，其中：

“国有企业资本金注入（款）”680.4万元，包括：“其他国有企业资本金注入（项）680.4万元，主要用于增强联华集团资本实力项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年指挥中心、政治部、警务保障部等30家行政单位的机关运行经费预算30322.2万元，包括办公及印刷费1225.5万元、邮电费101万元、差旅费168.6万元、会议费13.5万元、福利费1365.3万元、日常维修费1519.3万元、专用材料及一般设备购置费246.1万元、办公用房水电费3661.1万元、办公用房取暖费1219.2万元、办公用房物业管理费5436.6万元、公务用车运行维护费1089.8万元、其他费用14276.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算68125.1万元，其中：政府采购货物支出15822.6万元、政府采购工程支出8296万元、政府采购服务支出44006.5万元。主要项目是：通用设备项目1974万元，专用设备项目3960.3万元，图书项目400万元，家具用具项目576.5万元，被服装具项目3354.1万元，制证原材料项目1885万元，办公消耗品及类似物品项目159.5万元，医药品项目1051.6万元，其他货物类项目2461.6万元，建筑物施工项目7856万元，预制构件组装和装配项目50万元，装修工程项目60万元，修缮工程项目130万元，其他建筑工程200万元，信息技术服务项目10314.3万元，电信和其他信息传输服务项目1706.4万元，租赁服务项目4164.8万元，维修和保养服务项目3660.7万元，会议和展览服务项目500万元，餐饮服务项目2561.1万元，物业管理及房屋租赁服务项目8163.2万元，医疗卫生和社会服务项目729.8万元，其他服务类项目12206.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1006辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车699辆、特种专业技术用车302辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面价值）100万元以上的设备113台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目169个，涉及预算金额61399.3万元。

第三部分??名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。