310直播市公安交通管理局

和平交警支队2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 ?概 况

一、主要职责

依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护道路交通秩序；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

二、机构设置情况

和平交警支队内设6个职能大队，分别为：综合保障大队、秩序管理大队、安全监管大队、事故处理大队、贵州路大队、泰安道大队。

第二部分 ?2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，和平交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8182.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出7018.6万元、社会保障和就业支出779.4万元、卫生健康支出389.8万元。和平交警支队2024年收支总预算8187.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

和平交警支队2024年部门预算收入8187.8万元，与2023年预算相比减少357.8万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8182.8万元，占99.94%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入5万元，占0.06%。

三、关于支出总体情况表的说明

和平交警支队2024年支出预算8187.8万元，与2023年预算相比减少357.8 万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。其中：基本支出8187.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

和平交警支队2024年财政拨款收入预算8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。收入包括：一般公共预算拨款收入8182.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费。支出包括：公共安全支出7013.6万元、社会保障和就业支出779.4万元、卫生健康支出389.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

和平交警支队2024年一般公共预算支出8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”7013.6万元，与2023年预算相比减少276.9 万元，主要原因是在职人员减少，厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益，其中：

“公安”7013.6万元，包括：“行政运行”7013.6万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出；

1. “社会保障和就业支出”779.4万元，与2023年预算相比减少43.2元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”779.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险支出”519.6万元，主要用于缴纳单位人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”259.8万元，主要用于缴纳单位人员职业年金保险。

1. “卫生健康支出”389.8万元，与2023年预算相比减少40.7 万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”389.8万元，包括：“行政单位医疗”324.8万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险；“公务员医疗补助”65万元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助保险”

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

和平交警支队一般公共预算基本支出8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是在职人员减少，厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。其中：

人员经费7331.3万元，主要包括：工资福利支出7258.1万元、对个人和家庭的补助73.2万元

公用经费851.5万元，主要包括：商品和服务支出836.2万元、资本性支出15.3万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排18万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是厉行节约合理利用公用经费，充分发挥财政资金效益。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算18万元，其中公务用车运行费18万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是厉行节约合理利用公用经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排购置新增公务用车。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年和平交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年和平交警支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算851.5万元，包括办公费16.94万元、邮电费6万元、差旅费6.5万元、福利费36、日常维修费10、专用材料费20万元、一般设备购置费15.3万元、办公用房水费11万元、办公用房电费75万元、办公用房取暖费44.2万元、办公用房物业管理费318万元、公务用车运行维护费18万元以及其他费用274.56万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算426.24万元，其中：政府采购货物支出40.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.5 万元。主要项目是：物业管理服务318万元，健康检查服务30万元，台式计算机5万元，喷墨打印机0.1万元，激光打印机0.6万元，空调3万元，其他台、桌类3.3万元，金属骨架为主椅凳类3.3万元，复印纸3.6万元，鼓粉盒4万元，喷墨盒3万元，汽油14.84万元，家具用具和装具租赁服务2.4万元，车辆维修和保养服务10万元，其他车辆维修和保养服务5万元，空调电梯维修和保养服务8.6万元、票据印刷服务2万元、其他印刷服务2万元，机动车保险服务7.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万元以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 ?名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分? 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.310直播市公安交通管理局和平交警支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.310直播市公安交通管理局和平交警支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3. 310直播市公安交通管理局和平交警支队2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。