310直播

310直播市公安局交通警察总队

事故处理和预防支队2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

负责全市道路交通事故防范对策研究和指导；承担道路交通事故社会救助基金管理办公室工作职责；交警支（大）队道路交通事故处理的指导、协调；指导开展交通事故分析研判和制定事故预防对策；按权限审核道路交通事故案件，开展道路交通事故深度调查；组织、办理重要、敏感、较大以上道路交通事故。

二、机构设置

310直播市公安交通管理局事故处理和预防支队内设4个大队。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.310直播市公安交通管理局事故处理和预防支队2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.310直播市公安交通管理局事故处理和预防支队2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年度收入、支出决算总计28,908,996.61元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,400,264.67元，下降10.52%，主要原因是：与2022年度相比项目经费预算资金减少。

二、收入决算情况说明

310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年度本年收入合计28,907,872.92元，与2022年度相比减少3,066,448.60元，主要原因是：与2022年度相比项目经费预算资金减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入28,907,512.62元，占100.0%；

其他收入360.30元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年度本年支出合计28,907,512.62元，与2022年度相比减少3,400,624.97元，主要原因是：与2022年度相比项目经费预算支出资金减少。

其中：基本支出15,957,912.62元，占55.2%；

项目支出12,949,600.00元，占44.8%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,907,512.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,400,557.63元，下降10.53%，主要原因是：与2022年度相比项目经费预算支出资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,907,512.62元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,400,557.63元，下降10.53%，主要原因是：与2022年度相比项目经费预算支出资金减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,907,512.62元，主要用于以下方面：基本支出15957912.62元，占55.2%，项目支出12949600元，占44.8%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,317,000.00元，支出决算为28,907,512.62元，完成年初预算的95.35%。其中：

1. 公共（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为13,089,000元，支出决算为13,839,075.66元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化，人员增减动态调整经费调剂。

2. 公共（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为15,000,000元，支出决算为12,949,600元，完成年初预算的86.33%，决算数小于年初预算数的主要原因加强对项目合同执行审核管理，坚持厉行节约，严格控制预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为977,000元，支出决算为943,769.92元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内新增部分退休人员，支出费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为488,000元，支出决算为471,884.96元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内新增部分退休人员，支出费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为641,000元，支出决算为585,210.84元，完成年初预算的91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内新增部分退休人员，支出费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为122,000元，支出决算为117,971.24元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内新增部分退休人员，支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,957,912.62元，与2022年度相比增加348,914.43元，主要原因是：按照相关政策重新核定社保基数及公积金基数，相应本年度的社保缴费和公积金缴费等人员经费发生增加。其中：

人员经费13,935,757.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费2,022,155.21元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

310直播市公安交通管理局事故处理和预防支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

310直播市公安交通管理局事故处理和预防支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算85,000.00元，支出决算83,646.37元，与2023年预算相比减少1,353.63元，完成预算的98.41%；较上年减少553.24元，下降0.66%。决算数小于预算数，且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车成本。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算85,000.00元，支出决算83,646.37元，与预算相比减少1,353.63元，完成预算的98.41%；较上年减少553.24元，下降0.66%。决算数小于预算数，且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车成本。其中：

公务用车运行维护费预算85,000.00元，支出决算83,646.37元，与预算相比减少1,353.63元，完成预算的98.41%；较上年减少553.24元，下降0.66%。决算数小于预算数，且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车成本。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费预算。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年度机关运行经费决算数2,022,155.21元，比2022年减少128,521.86元，降低5.98%。主要原因是：本年我单位人员出现人员减少情况，相应的公用经费发生减少。

十一、政府采购支出情况说明

310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队2023年政府采购支出总额175,690.70元，其中：政府采购货物支出101,290.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出74,400.00元。授予中小企业合同金额175,690.70元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额175,690.70元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，310直播市公安局交通警察总队事故处理和预防支队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，310直播市公安交通管理局事故处理和预防支队2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额15,000,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

310直播市公安交通管理局事故处理和预防支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。